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Écart en fin d’exercice 2001-2002 |
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Budget de dépenses 2001-02 |
Adjustements de fin d’exercice |
Budget Révisé au 31 mars 2002 |
Dépenses réelles au 31 mars 2002 |
$ |
% du budget révisé |
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Salaires et Traitements |
7,924.1 |
(1,003.8) |
6,920.3 |
6,642.4 |
277.9 |
4.0 |
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Avantage Sociaux |
1,349.1 |
71.6 |
1,420.7 |
1,301.6 |
119.1 |
8.4 |
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Autre dépenses directes de fonctionnement |
2,087.9 |
1,444.4 |
3,532.3 |
3,416.6 |
115.7 |
3.3 |
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11,361.1 |
512.2 |
11,873.3 |
11,360.6 |
512.7 |
4.3 |
Remarque: Le budget de 2001-2002 de la Commission a été majoré de 512,2 milliers de dollars en fin d'exercice, avec l'approbation du Conseil de gestion (dont 147,2 milliers de dollars au titre de la reconversion de la main-d’œuvre et 365 milliers de dollars pour combler l'insuffisance de son budget de base).