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Situation financière à la fin de l’exercice 2003-2004 (en milliers de dollars)
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2003-04 Budget de dépenses |
Budget révisé au 31 mars 2004 |
Dépenses réelles au 31 mars 2004 |
Écart en fin d’exercice 2003-04 |
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$ |
% du budget révisé |
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Salaires et traitements |
9,132.1 |
9,132.1 |
8,249.6 |
882.5 |
9.7 |
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Avantages sociaux |
969.4 |
969.4 |
990.4 |
(21.0) |
(2.2) |
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Autres dépenses directes de fonctionnement |
2,087.9 |
2,087.9 |
2,742.2 |
(654.3) |
(31.3) |
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12,189.4 |
12,189.4 |
11,982.2 |
207.2 |
1.7 |
Noter: Les dépenses encourues de 11,982.8 $ pour l’année financière 2003-2004 ont été diminuées de 0,6 $ représentant le montant total des revenues, résultant en des dépenses réelles de 11, 982,2 $